Δημόσιο χρήμα 2014 Κατάταξη αναδόχων 1.241 πληρωμές · 199 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 094222211. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημοσιευμένη αξία
809.438,21 €
από 1.241 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 1.241
Δημοσιευμένη αξία
830.304,10 €
από 179 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 199
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 70.834 2026 9.103 2025 9.194 2024 8.019 2023 7.077 2022 5.594 2021 6.420 2020 7.537 2019 6.627 2018 3.350 2017 2.728 2016 1.816 2015 1.923 2014 1.440 2013 4 1.440 εγγραφές το 2014, νεότερες πρώτα · σελίδα 56 από 58
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας το 2014, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Ιούνιος 2014 3/6/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμή σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
εξωτερικού σκληρού δίσκου, usb flash & αναλωσίμων για τις ανάγκες του Τομέα Ζωολογίας του Τμήματος
Βιολογίας σύμφωνα με το τιμ. 594126/27-12-2013, με βάση το ένταλμα 00582Α/2014 3/6 91,33 € ΑΔΑ 6ΕΗΞ46Ψ8ΧΒ-7Α1 ↗3/6/ 2014 Πληρωμή ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 3/6 109,90 € ΑΔΑ ΒΣΣΜ469ΗΕΠ-ΕΤ3 ↗3/6/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
τόνερ και μελάνης ΗΡ, για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών σύμφωνα με το τιμ.
161197/31-12-2013, με βάση το ένταλμα 00565Α/2014. 3/6 970,76 € ΑΔΑ Ω1ΩΚ46Ψ8ΧΒ-5Ε7 ↗3/6/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
τόνερ, για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών σύμφωνα με το τιμ. 287378/31-12-2013, με βάση
το ένταλμα 00561Α/2014. 3/6 359,05 € ΑΔΑ ΩΓΒΨ46Ψ8ΧΒ-Π45 ↗3/6/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
τόνερ, για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών σύμφωνα με το τιμ. 287380/31-12-2013, με βάση
το ένταλμα 00563Α/2014 3/6 999,64 € ΑΔΑ ΩΟΛ546Ψ8ΧΒ-Σ03 ↗2/6/ 2014 Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΑΦΝΙΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΝΤ/ΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) 2/6 99 € ΑΔΑ ΩΥΙΔΩΞΘ-9ΦΩ ↗Μάιος 2014 29/5/ 2014 Πληρωμή ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Έγκριση της δαπάνης για την αγορά σκληρού δίσκου HDD EXT.2TB WD για τις ανάγκες του ΕΣΥΠ/ΕΣΥΔ 29/5 103,90 € ΑΔΑ 6ΥΚΓΟΞΜΓ-0ΚΛ ↗29/5/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια μελάνι για τις ανάγκες της Ομ.Μετρήσεων του Τμήματος Φυσικής σύμφωνα με το τιμ. 810124/21-12-2013, με βάση το ένταλμα 00501Α/2014.
Δικαιούχος: ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.Ε.Β.Ε. με Α.Φ.Μ. 094222211 29/5 10,96 € ΑΔΑ 7Η2Η46Ψ8ΧΒ-93Χ ↗29/5/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για δαπάνη για την προμήθεια laptop, για τις ανάγκες του Τμήματος Μαθηματικών, σύμφωνα με το ΤΔΑ592963/18-12-13, με βάση το ένταλμα 00469Α/2014.
Δικαιούχος: ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.Ε.Β.Ε. με Α.Φ.Μ. 094222211 29/5 430 € ΑΔΑ ΩΩΜΧ46Ψ8ΧΒ-ΓΧΧ ↗28/5/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για δαπάνη για την
αγορά οθόνης led LG 19.5'' για τις ανάγκες του Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογικής και Γεωργικής
Μηχανικής, σύμφωνα με το ΤΔΑ810987/24-12-13, με βάση το ένταλμα 00437Α/2014. 28/5 89,90 € ΑΔΑ 7ΖΩΖ46Ψ8ΧΒ-Δ0Π ↗28/5/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
μελανιών και τόνερ εκτυπωτών για τις ανάγκες του Τμήματος Γεωπονίας , σύμφωνα με το τιμ. 62037/18-12-13, με
βάση το ένταλμα 00464Α/2014. 28/5 158,46 € ΑΔΑ 7Ι4946Ψ8ΧΒ-8ΨΞ ↗28/5/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
φορητού Η/Υ για τις ανάγκες του Τμήματος ΤΕΦΑΑ σύμφωνα με το τιμ. 811038/24-12-2013, με βάση το ένταλμα
00434Α/2014. 28/5 688,34 € ΑΔΑ 7Ν9Υ46Ψ8ΧΒ-Ν99 ↗28/5/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
βιντεοπροβολέα, λογισμικό Η/Υ και τηλεφώνου για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών σύμφωνα
με το τιμ. 63201/28-12-2013, με βάση το ένταλμα 00432Α/2014 28/5 843,59 € ΑΔΑ 7ΞΧΨ46Ψ8ΧΒ-1ΥΒ ↗28/5/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την αγορά Η/Υ
για τις ανάγκες του Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογικής και Γεωργικής Μηχανικής σύμφωνα με το τιμ.
810986/24-12-2013, με βάση το ένταλμα 00436Α/2014 28/5 414,79 € ΑΔΑ Β56Ι46Ψ8ΧΒ-ΣΣ5 ↗28/5/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτή, τόνερ για τις ανάγκες του Τμήματος ΤΕΦΑΑ σύμφωνα με το τιμ. 811032/24-12-2013,
με βάση το ένταλμα 00448Α/2014 28/5 269,13 € ΑΔΑ ΒΥΜ946Ψ8ΧΒ-ΔΧΗ ↗28/5/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για δαπάνη για την
αγορά ασύρματης κάρτας δικτύου, για το ΠΜΣ του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Εξοπλισμού,
σύμφωνα με το ΤΔΑ810985/24-12-13, με βάση το ένταλμα 00438Α/2014 28/5 14,13 € ΑΔΑ ΩΓΜΑ46Ψ8ΧΒ-ΨΡΟ ↗28/5/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
τόνερ εκτυπωτή και αναλωσίμων γραφείου (μαρκαδόροι, ντοσιέ κ.α.) για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών, με βάση το ένταλμα 00462Α/2014. 28/5 126,56 € ΑΔΑ ΩΠ6946Ψ8ΧΒ-Ε55 ↗28/5/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για δαπάνη για την
προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ για τις ανάγκες του εργαστηρίου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, σύμφωνα
με το ΤΔΑ63202/28-12-13, με βάση το ένταλμα 00431Α/2014. 28/5 248,30 € ΑΔΑ ΩΩΠΜ46Ψ8ΧΒ-ΓΧ7 ↗27/5/ 2014 Πληρωμή Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER Q CONNECT BLACK. 27/5 42,93 € ΑΔΑ 65ΤΖ469ΗΞ0-ΝΕΩ ↗27/5/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
ΣΥΜΒΑΣΗ 27/5 χωρίς ποσό ΑΔΑ ΒΙΙ9ΟΞΛΔ-ΩΑΜ ↗27/5/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
εξαρτημάτων Η/Υ (case, set windows, spu κ.ά.), για τις ανάγκες του Τμήματος Χημείας , σύμφωνα με το
τιμ286389/19-12-13, με βάση το ένταλμα 00412Α/2014. 27/5 405,29 € ΑΔΑ ΩΠΒΧ46Ψ8ΧΒ-ΦΧΩ ↗22/5/ 2014 Πληρωμή Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 22/5 142,20 € ΑΔΑ 68ΘΤ469ΗΞ0-ΛΞΜ ↗22/5/ 2014 Πληρωμή Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. 22/5 319,52 € ΑΔΑ 6ΖΒΔ469ΗΞ0-Ι47 ↗22/5/ 2014 Πληρωμή Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & TONER. 22/5 93,83 € ΑΔΑ 6ΙΙ1469ΗΞ0-ΞΑΩ ↗22/5/ 2014 Πληρωμή Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER. 22/5 35,55 € ΑΔΑ 6ΜΧ0469ΗΞ0-0ΘΒ ↗