Δημόσιο χρήμα 2014 Κατάταξη αναδόχων 15 πληρωμές · 10 αναθέσεις περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 062401323. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημοσιευμένη αξία
6.598,63 €
από 15 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 15
Δημοσιευμένη αξία
75.131,10 €
από 9 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 10
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
Όλα 686 2026 74 2025 79 2024 72 2023 71 2022 53 2021 42 2020 54 2019 59 2018 57 2017 36 2016 44 2015 20 2014 25 25 εγγραφές το 2014, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 1
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας το 2014, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Δεκέμβριος 2014 30/12/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
φορητού υπολογιστή για τις ανάγκες του ΤΕΦΑΑ Σερρών, σύμφωνα με το τιμ193/2-12-14, με βάση το ένταλμα
05619Α/2014.
Δικαιούχος: ΠΑΠΠΟΣ ΑΘΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - Η/Υ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ με Α.Φ.Μ. 062 30/12 553,50 € ΑΔΑ ΩΛΙΜ46Ψ8ΧΒ-ΖΣ3 ↗18/12/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 18/12 3.072 € ΑΔΑ ΒΔΙΤ7ΛΛ-ΣΚΩ ↗16/12/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 16/12 6.230 € ΑΔΑ 76ΒΚ7ΛΛ-Γ5Η ↗16/12/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 16/12 3.072 € ΑΔΑ 7ΕΞΥ7ΛΛ-ΑΥΜ ↗16/12/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 16/12 6.230 € ΑΔΑ 7Υ427ΛΛ-ΕΓΥ ↗11/12/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισμού (αριθμ. Διακήρυξης 21/2014). 11/12 37.542,06 € ΑΔΑ ΩΔΖΑ469143-0ΑΘ ↗Νοέμβριος 2014 19/11/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
αναλωσίμων υλικών ( τόνερ, χαρτί Α4, τροφοδοτικό, original battery, eset NOD32) για τις ανάγκες του Εργαστηρίου
Φυσιολογίας, Αθλητιατρικής, Υγιεινής και Βιοχημείας του Τμήματος ΤΕΦΑΑ Σερρών, σύμφωνα με το
τιμ181/23-10-14, με βάση το ένταλμα 04164Α/2014.
Δικαιούχος: ΠΑΠΠΟΣ ΑΘΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - Η/Υ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ με Α.Φ.Μ. 062401323 19/11 703,37 € ΑΔΑ Β85Φ46Ψ8ΧΒ-Α7Β ↗10/11/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
ενός (1) πλήρους συστήματος Η/Υ, δύο (2) εκτυπωτών, και ενός (1) φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για τις
ανάγκες του Τμήματος ΤΕΦΑΑ Σερρών, σύμφωνα με το τιμ178/10-10-14, με βάση το ένταλμα 04050Α/2014.
Δικαιούχος: ΠΑΠΠΟΣ ΑΘΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - Η/Υ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ με Α.Φ.Μ. 062401323 10/11 947,10 € ΑΔΑ 7Ι1Ψ46Ψ8ΧΒ-ΟΥΖ ↗Οκτώβριος 2014 31/10/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
αναλωσίμων ειδών (τόνερ, μελάνια, κουτί αρχείου, θήκες- ζελατίνες, θήκες περιοδικών, χαρτί Α4) για τις ανάγκες
του Τμήματος ΤΕΦΑΑ Σερρών, σύμφωνα με το τιμ512Α/10-10-14, με βάση το ένταλμα 03927Α/2014.
Δικαιούχος: ΠΑΠΠΟΣ ΑΘΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - Η/Υ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ με Α.Φ.Μ. 062401323 31/10 865,20 € ΑΔΑ Β8ΕΡ46Ψ8ΧΒ-Ζ5Θ ↗31/10/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
αναλωσίμων ειδών (τροφοδοτικό, μελάνια, τόνερ, χαρτί) για τις ανάγκες του Τμήματος ΤΕΦΑΑ Σερρών, σύμφωνα
με το τιμ179/10-10-14, με βάση το ένταλμα 03882Α/2014.
Δικαιούχος: ΠΑΠΠΟΣ ΑΘΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - Η/Υ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ με Α.Φ.Μ. 062401323 31/10 501,42 € ΑΔΑ ΒΖΣΝ46Ψ8ΧΒ-36Ο ↗23/10/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την αμοιβή
εργασιών σε Η/Υ (τοποθέτηση antivirus, εγκατάσταση λειτουργικού, εγκατάσταση δικτύου και παραμετροποίηση
των δικτυακών συσκευών) για τις ανάγκες του Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, σύμφωνα με το ΤΠΥ58/07-10-2014, με βάση το
ένταλμα 03743Α/2014.
Δικαιούχος: ΠΑΠΠΟΣ ΑΘΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - Η/Υ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ με Α.Φ.Μ. 062401323 23/10 442,80 € ΑΔΑ 79Ο246Ψ8ΧΒ-ΛΡΙ ↗23/10/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
αναλώσιμων υλικών (toner, μπαταρίες, ακουστικά με μικρόφωνο, καλώδιο για κονσόλα, χαρτί Α4) για τις ανάγκες
του Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, σύμφωνα με το ΤΔΑ177/07-10-2014, με βάση το ένταλμα 03744Α/2014.
Δικαιούχος: ΠΑΠΠΟΣ ΑΘΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - Η/Υ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ με Α.Φ.Μ. 062401323 23/10 499,26 € ΑΔΑ 7ΒΑΙ46Ψ8ΧΒ-7Χ4 ↗23/10/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την αγορά ενός
Access Point- Repeater Wireless για τις ανάγκες του κτιρίου Διδακτηρίου του Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, σύμφωνα με το
ΤΔΑ 176/07-10-2014, με βάση το ένταλμα 03742Α/2014.
Δικαιούχος: ΠΑΠΠΟΣ ΑΘΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - Η/Υ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ με Α.Φ.Μ. 062401323 23/10 184,50 € ΑΔΑ 7ΡΑ046Ψ8ΧΒ-Κ2Σ ↗22/10/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 22/10 150 € ΑΔΑ 7ΕΩΠΒ-ΟΗΧ ↗22/10/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 22/10 100 € ΑΔΑ 7ΠΟΠΒ-96Μ ↗22/10/ 2014 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ ΚΗΣΥΠ ΞΗΣ Δ ΟΙΚ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 22/10 147,67 € ΑΔΑ 7Ψ6ΠΗ-59Μ ↗Σεπτέμβριος 2014 22/9/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 22/9 18.245,04 € ΑΔΑ ΒΣΡΙ7ΛΛ-ΟΕΒ ↗Αύγουστος 2014 19/8/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
αναλωσίμων υλικών (μελάνες, χαρτί, κ.α.) για τις ανάγκες μέλους ΔΕΠ του Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΣΕΡΡΩΝ σύμφωνα με το
ΤΔΑ 139/31-12-2013, με βάση το ένταλμα 02277Α/2014.
Δικαιούχος: ΠΑΠΠΟΣ ΑΘΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - Η/Υ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ με Α.Φ.Μ. 062401323 19/8 126,37 € ΑΔΑ 7Μ6Μ46Ψ8ΧΒ-6ΤΘ ↗Ιούλιος 2014 21/7/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
αναλωσίμων υλικών (μελάνες, χαρτί, access point wireless.κ.α.) για τις ανάγκες του Τ.Ε.Φ.Α.Α ΣΕΡΡΩΝ σύμφωνα
με το τιμ. 138/13-12-2013, με βάση το ένταλμα 02029Α/2014.
Δικαιούχος: ΠΑΠΠΟΣ ΑΘΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - Η/Υ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ με Α.Φ.Μ. 062401323 21/7 375,19 € ΑΔΑ Ω31Π46Ψ8ΧΒ-ΥΞΡ ↗8/7/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες της Γραμματείας του Τμήματος, σύμφωνα με το ΤΔΑ 136/31-12-2013, με βάση
το ένταλμα 01582Α/2014.
Δικαιούχος: ΠΑΠΠΟΣ ΑΘΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - Η/Υ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ με Α.Φ.Μ. 062401323 8/7 454,11 € ΑΔΑ 733046Ψ8ΧΒ-ΤΦ7 ↗Ιούνιος 2014 30/6/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, σύμφωνα με το ΤΔΑ 135/31-12-2013, με
βάση το ένταλμα 01233Α/2014.
Δικαιούχος: ΠΑΠΠΟΣ ΑΘΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - Η/Υ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ με Α.Φ.Μ. 062401323 30/6 507 € ΑΔΑ ΒΖΗ646Ψ8ΧΒ-3ΨΝ ↗27/6/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την επισκευή
πύργου Η/Υ εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος & προγραμμάτων στο Εργαστήριο προσαρμοσμένης Φυσικής
Αγωγής στο πλαίσιο σπουδών του ΠΜΣ Κινησιολογία του Τμήματος Τ.Ε.Φ.Α.Α. σύμφωνα με το Τιμ.
41/31-12-2013, με βάση το ένταλμα 01199Α/2014.
Δικαιούχος: ΠΑΠΠΟΣ ΑΘΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - Η/Υ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ με Α.Φ.Μ. 062401 27/6 147,23 € ΑΔΑ 61ΝΜ46Ψ8ΧΒ-ΥΞΖ ↗26/6/ 2014 Πληρωμή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια
αναλωσίμων υλικών (μελάνες&ξηρογραφικό χαρτί Α4)του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στη φυσική
δραστηριότητα στο πλαίσιο σπουδών του ΠΜΣ του Τ.Ε.Φ.Α.Α., σύμφωνα με το ΤΔΑ 137/31-12-2013, με βάση το
ένταλμα 01151Α/2014.
Δικαιούχος: ΠΑΠΠΟΣ ΑΘΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - Η/Υ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ με Α.Φ.Μ. 062401323 26/6 143,91 € ΑΔΑ ΩΝΙ146Ψ8ΧΒ-ΙΗΑ ↗18/6/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια αναλωσίμων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εφαρμογές τεχνολογίας γεωπληροφορικής στην αξιολόγηση του κινδύνου ξηρασίας» 18/6 490 € ΑΔΑ 69ΑΑ469143-4ΡΗ ↗Φεβρουάριος 2014 19/2/ 2014 Ανάθεση η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε
Σύμβαση προμήθειας αναλωσίμων 19/2 χωρίς ποσό ΑΔΑ ΒΙΦΑ469143-ΑΦ2 ↗