Δημόσιο χρήμα 2018 Κατάταξη αναδόχων 1 σύμβαση · 36 πληρωμές περισσότερα Πώς μετράμε τα ποσά
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 094242627. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Δημοσιευμένη αξία
1.445.000 €
από 1 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 1
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Δημοσιευμένη αξία
11.551.361 €
από 36 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 36
Όλα 139 2026 8 2025 2 2024 4 2023 10 2022 11 2021 9 2020 6 2019 16 2018 37 2017 6 2016 11 2015 15 2014 4 37 εγγραφές το 2018, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 2
Οι εγγραφές δημόσιου χρήματος της εταιρείας το 2018, νεότερες πρώτα Ημ/νία Είδος Δημόσια Αρχή · αντικείμενο Ποσό Πηγή Δεκέμβριος 2018 21/12/ 2018 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής δαπάνης, ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών # 1.393.687,87€ #, για την πληρωμή του 27ου λογαριασμού του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ». 21/12 1.393.688 € ΑΔΑ 6ΞΜΝ465ΧΘΞ-ΡΓΨ ↗21/12/ 2018 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής δαπάνης, ποσού τριακοσίων τριών χιλιάδων είκοσι επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών # 303.027,55€ #, για την πληρωμή του 5ου λογαριασμού της 1ης ΣΣΕ του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ». 21/12 303.027,55 € ΑΔΑ 72ΙΚ465ΧΘΞ-Α51 ↗11/12/ 2018 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής δαπάνης, ποσού ογδόντα οκτώ χιλιάδων εβδομήντα ενός ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών # 88.071,92€ #, για την πληρωμή του 4ου λογαριασμού της 1ης ΣΣΕ του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ». 11/12 88.071,92 € ΑΔΑ 7ΣΔ9465ΧΘΞ-ΒΨ6 ↗6/12/ 2018 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής δαπάνης, ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών # 1.300.194,93€ #, για την πληρωμή του 26ου λογαριασμού του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ». 6/12 1.300.195 € ΑΔΑ ΩΧΧ7465ΧΘΞ-50Ρ ↗4/12/ 2018 Πληρωμή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4/12 12.000 € ΑΔΑ ΩΚΤΛΟΕΦ8-ΨΦΩ ↗Νοέμβριος 2018 21/11/ 2018 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
26ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ :"ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΙΠΗΔΩΜΑΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ" 21/11 1.300.195 € ΑΔΑ 6ΩΑΣ465ΧΘΞ-ΦΩΤ ↗20/11/ 2018 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1ης Σ.Σ.Ε ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ :"ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΙΠΗΔΩΜΑΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ" 20/11 88.071,92 € ΑΔΑ Ω57Η465ΧΘΞ-ΧΘΦ ↗2/11/ 2018 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής δαπάνης, ποσού επτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και δύο λεπτών # 743.883,02€ #, για την πληρωμή του 25ου λογαριασμού (Αποζημίωση για θετικές ζημιές) του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ». 2/11 743.883,02 € ΑΔΑ 6Μ0Α465ΧΘΞ-Μ20 ↗1/11/ 2018 Πληρωμή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1/11 20.000 € ΑΔΑ 6ΖΚΗΟΕΦ8-1ΣΗ ↗Οκτώβριος 2018 12/10/ 2018 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
25ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΙΠΗΔΩΜΑΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 12/10 743.883,02 € ΑΔΑ 7ΣΩΓ465ΧΘΞ-ΖΑΩ ↗12/10/ 2018 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής δαπάνης, ποσού τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών # 444.976,79€ #, για την πληρωμή του 24ου λογαριασμού του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ». 12/10 444.976,79 € ΑΔΑ ΨΓΟΖ465ΧΘΞ-ΒΔΤ ↗9/10/ 2018 Πληρωμή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 9/10 20.000 € ΑΔΑ ΨΧ5ΧΟΕΦ8-6ΤΕ ↗1/10/ 2018 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
24ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του έργου :"ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΙΠΗΔΩΜΑΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ" 1/10 444.976,79 € ΑΔΑ 6ΦΘΔ465ΧΘΞ-ΛΙΩ ↗Σεπτέμβριος 2018 7/9/ 2018 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής δαπάνης, ποσού ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτών # 94.366,37€ #, για την πληρωμή του 3ου λογαριασμού της 1ης ΣΣΕ (Εργασίες και Μελέτες) του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ». 7/9 94.366,37 € ΑΔΑ 6Σ3Π465ΧΘΞ-7ΘΕ ↗6/9/ 2018 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής δαπάνης, ποσού τριακοσίων έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δέκα έξι λεπτών # 306.696,16€ #, για την πληρωμή του 23ου λογαριασμού του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ». 6/9 306.696,16 € ΑΔΑ 7ΥΨΥ465ΧΘΞ-ΠΓΩ ↗6/9/ 2018 Πληρωμή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 6/9 5.000 € ΑΔΑ ΩΓΔΜΟΕΦ8-ΣΞ9 ↗Αύγουστος 2018 10/8/ 2018 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
23ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ:"ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΙΠΗΔΩΜΑΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ" 10/8 306.696,16 € ΑΔΑ ΩΖΗΥ465ΧΘΞ-Σ2Ξ ↗6/8/ 2018 Πληρωμή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΡΟΜΗΥΘΕΥΤΩΝ 6/8 5.000 € ΑΔΑ 784ΑΟΕΦ8-ΨΘ5 ↗3/8/ 2018 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής δαπάνης, ποσού εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών # 148.823,71€ #, για την εξόφληση του 22ου λογαριασμού (Εργασίες και Μελέτες) του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ». 3/8 148.823,71 € ΑΔΑ 6Υ7Γ465ΧΘΞ-7ΦΙ ↗Ιούλιος 2018 27/7/ 2018 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής δαπάνης, έναντι (λόγω έλλειψης πίστωσης) ποσού τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών # 495.824,65€ #, για την πληρωμή του 22ου λογαριασμού (Εργασίες και Μελέτες) του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ». 27/7 495.824,65 € ΑΔΑ ΨΞΕΦ465ΧΘΞ-ΙΨΖ ↗9/7/ 2018 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής δαπάνης, ποσού διακοσίων εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών # 209.694,87€ #, για την πληρωμή του 2ου λογαριασμού της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ». 9/7 209.694,87 € ΑΔΑ 6ΙΒΕ465ΧΘΞ-653 ↗Ιούνιος 2018 29/6/ 2018 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
22ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ :"ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΙΠΗΔΩΜΑΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ" 29/6 644.648,36 € ΑΔΑ ΩΥΨΙ465ΧΘΞ-Ε6Η ↗19/6/ 2018 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 1ης Σ.Σ.Ε ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ:"ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΙΠΗΔΩΜΑΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ" 19/6 209.694,87 € ΑΔΑ 6ΥΦΓ465ΧΘΞ-ΡΩ8 ↗Μάιος 2018 21/5/ 2018 Πληρωμή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άμεση εντολή πληρωμής δαπάνης, ποσού εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και δύο λεπτών # 146.635,02€ #, για την πληρωμή του 21ου λογαριασμού του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ». 21/5 146.635,02 € ΑΔΑ ΩΝΜΑ465ΧΘΞ-ΤΙΓ ↗10/5/ 2018 Πληρωμή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Π.Ο.Ε. 10/5 13.187,47 € ΑΔΑ 6Γ7ΛΟΕΦ8-ΤΒΝ ↗